人力成本核算
薪资社保、预算管控和成本分析
+8.5%
¥2.4M
总人力成本
+3.2%
¥12.8K
平均薪资
+2.1%
¥456K
社保公积金
-2.3%
78.5%
预算执行率
成本构成分析
各项人力成本占比和变化趋势
基本薪资
员工基础工资总额
¥1.68M
70%
绩效奖����
绩效考核奖励
¥360K
15%
社保公积金
社会保险和住房公积金
¥288K
12%
其他福利
培训、体检、团建等
¥72K
3%
成本预警
需要关注的成本异常情况
预算超支
¥49,400技术部
本月成本已超出预算5.2%
薪资异常
¥12,800销售部
加班费用较上月增长15%
社保缴费
¥23,600全公司
下月社保基数调整提醒